| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA INES DOS SANTOS PADILHA |
| Número do empenho: | 6729 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 13 E 20/12/2014, REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE CONTRA A DENGUE,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................... | 130,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 13 E 20/12/2014, REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE CONTRA A DENGUE,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE......................... | 260,00 | ||
| 12/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 260,00 | ||
| 22/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
