| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 6750 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO PARQUE DE EXPOSI- ÇÕES MUNICIPAL: -CAIXA DE DESCARGA......................................... | 21,00 | 63,00 |
| 2.00 | -TORNEIRA 1/2" PRETA....................................... | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | -JOELHO LISO 20"........................................... | 1,50 | 3,00 |
| 2.00 | -JOELHO COM ROSCA 20X2..................................... | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | -TUBO DE COLA 75........................................... | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | -DISCO POLICORTE 7"........................................ | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO PARQUE DE EXPOSI- ÇÕES MUNICIPAL: -CAIXA DE DESCARGA......................................... -TORNEIRA 1/2" PRETA....................................... -JOELHO LISO 20"........................................... -JOELHO COM ROSCA 20X2..................................... -TUBO DE COLA 75........................................... -DISCO POLICORTE 7"........................................ | 103,00 | ||
| 18/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 103,00 | ||
| 16/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6750/2014 FABIANO BERTOLIN - 9450 | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
