| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 6769 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2014 E PARA O 33o. RODEIO CRIOLO DE SALTO DO JACUÍ: -TROFEU 60CM............................................... | 158,00 | 158,00 |
| 3.00 | -TROFEU 50CM............................................... | 129,00 | 387,00 |
| 5.00 | -TROFEU 40CM............................................... | 98,00 | 490,00 |
| 18.00 | -MEDALHA 110X80MM.......................................... | 19,00 | 342,00 |
| 276.00 | -MEDALHA 55X40MM........................................... | 5,90 | 1.628,40 |
| 27.00 | -TROFEU 30CM............................................... | 69,00 | 1.863,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2014 E PARA O 33o. RODEIO CRIOLO DE SALTO DO JACUÍ: -TROFEU 60CM............................................... -TROFEU 50CM............................................... -TROFEU 40CM............................................... -MEDALHA 110X80MM.......................................... -MEDALHA 55X40MM........................................... -TROFEU 30CM............................................... | 4.868,40 | ||
| 10/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 4.868,40 | ||
| 17/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 53782 | 4.868,40 | ||
| TOTAL | 4.868,40 | 4.868,40 | 4.868,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
