| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 6787 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2014,PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA LOTADOS NA SEC.MUN.DE DA SAÚDE/HOSPITAL ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -793,46 LITROS DE DIESEL(AMBULÂNCIA ITK-8547)............. -1.116,02 LITROS DE DIESEL( AMBULÂNCIA IUW-5056).......... | 5.063,11 | 5.063,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2014,PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA LOTADOS NA SEC.MUN.DE DA SAÚDE/HOSPITAL ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -793,46 LITROS DE DIESEL(AMBULÂNCIA ITK-8547)............. -1.116,02 LITROS DE DIESEL( AMBULÂNCIA IUW-5056).......... | 5.063,11 | ||
| 10/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 5.063,11 | ||
| 12/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.063,11 | ||
| TOTAL | 5.063,11 | 5.063,11 | 5.063,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
