| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 6789 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -82,50 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IND-7931)................ -20 LITROS DE GASOLINA(ROÇADEIRA MAQ-0095)................ -20 LITROS DE GASOLINA(CORTADOR DE GRAMA 6HP MAQ-20140)... | 393,70 | 393,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -82,50 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IND-7931)................ -20 LITROS DE GASOLINA(ROÇADEIRA MAQ-0095)................ -20 LITROS DE GASOLINA(CORTADOR DE GRAMA 6HP MAQ-20140)... | 393,70 | ||
| 10/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 393,70 | ||
| 12/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 393,70 | ||
| TOTAL | 393,70 | 393,70 | 393,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
