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Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	6798	Data de lançamento:	11/12/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -175,43 LITROS DE GASOLINA(ILL-1250)...................... -153 LITROS DE GASOLINA(INX-9584).........................	1.048,32	1.048,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2014,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -175,43 LITROS DE GASOLINA(ILL-1250)...................... -153 LITROS DE GASOLINA(INX-9584).........................	1.048,32
11/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.048,32
12/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.048,32
15/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.048,32
15/12/2014	53196			-1.048,32
TOTAL		1.048,32	1.048,32	1.048,32
SALDO A PAGAR				0,00