| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 6809 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014......................... -----------------RANGER PLACA ISU 6353--------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. | 50,00 | 200,00 |
| 4.00 | ------------------PARATI PLACA INX 9584-------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. | 30,00 | 120,00 |
| 4.00 | -----------------VAN JUMPER PLACA IPU 490------------------ - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. | 50,00 | 200,00 |
| 4.00 | ---------------------GOL PLACA IRX 6827-------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. | 30,00 | 120,00 |
| 4.00 | -------------------FIESTA PLACA ILL 1250------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. | 30,00 | 120,00 |
| 4.00 | -------------------GOL PLACA IRX 6838---------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. | 30,00 | 120,00 |
| 4.00 | -----------------VAN DUCATO PLACA IUX 8797----------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. | 50,00 | 200,00 |
| 2.00 | -----------------------MICRO ÔNIBUS------------------------ - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. | 100,00 | 200,00 |
| 4.00 | -------------------SPIM PLACA IUT 9996--------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. | 50,00 | 200,00 |
| 1.00 | -----------------------UNIDADE MÓVEL----------------------- - LAVAGEM DENTRO E FORA.................................. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,QUE SERÃO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014......................... -----------------RANGER PLACA ISU 6353--------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. ------------------PARATI PLACA INX 9584-------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. -----------------VAN JUMPER PLACA IPU 490------------------ - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. ---------------------GOL PLACA IRX 6827-------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. -------------------FIESTA PLACA ILL 1250------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. -------------------GOL PLACA IRX 6838---------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. -----------------VAN DUCATO PLACA IUX 8797----------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. -----------------------MICRO ÔNIBUS------------------------ - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. -------------------SPIM PLACA IUT 9996--------------------- - LAVAGENS DENTRO E FORA................................. -----------------------UNIDADE MÓVEL----------------------- - LAVAGEM DENTRO E FORA.................................. | 1.580,00 | ||
| 30/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 990,00 | ||
| 30/12/2014 | -590,00 | |||
| 22/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. SUBEMPENHO Nº 01 DO EMPENHO Nº6809/2014 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
