| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 6815 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADO EM REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: -COLA PARA CANO (TUBO PEQUENO)............................. | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | -LUVA PARA CANO 40MM....................................... | 2,30 | 2,30 |
| 4.00 | -CANO 40MM................................................. | 7,00 | 28,00 |
| 1.00 | -LIXA FINA................................................. | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | -CAIXA DÁGUA DE FIBRA = 1000 LITROS........................ | 408,00 | 408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADO EM REPAROS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: -COLA PARA CANO (TUBO PEQUENO)............................. -LUVA PARA CANO 40MM....................................... -CANO 40MM................................................. -LIXA FINA................................................. -CAIXA DÁGUA DE FIBRA = 1000 LITROS........................ | 442,30 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 442,30 | ||
| 16/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6815/2014 FABIANO BERTOLIN - 9450 | 442,30 | ||
| TOTAL | 442,30 | 442,30 | 442,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
