| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 6818 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS C/ELAS TICO COM DIFERENTE CORES - 300MMX230MMX30MM, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO "ESF" CRUZEIRO, CONFORME RELAÇÃO E ORÇAMENTO ANEXO......................... | 2,48 | 1.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS C/ELAS TICO COM DIFERENTE CORES - 300MMX230MMX30MM, PARA USO NA ORGANIZAÇÃO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO "ESF" CRUZEIRO, CONFORME RELAÇÃO E ORÇAMENTO ANEXO......................... | 1.984,00 | ||
| 22/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.984,00 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.984,00 | ||
| TOTAL | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
