| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 6826 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORA- ÇÃO NATALINA/2014, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO: -FIO CHUMBO 2.X.1,5........................................ | 2,15 | 86,00 |
| 15.00 | -FIXADOR ADESIVO........................................... | 1,00 | 15,00 |
| 200.00 | -ABRAÇADEIRA 100MM......................................... | 0,10 | 20,00 |
| 100.00 | -ABRAÇADEIRA 280MM......................................... | 0,42 | 42,00 |
| 3.00 | -RELÉ...................................................... | 39,00 | 117,00 |
| 3.00 | -BASE PARA RELÉ............................................ | 17,00 | 51,00 |
| 200.00 | -MANGA LED-BR.............................................. | 12,00 | 2.400,00 |
| 13.00 | -PLUG FÊMEA................................................ | 5,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORA- ÇÃO NATALINA/2014, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO: -FIO CHUMBO 2.X.1,5........................................ -FIXADOR ADESIVO........................................... -ABRAÇADEIRA 100MM......................................... -ABRAÇADEIRA 280MM......................................... -RELÉ...................................................... -BASE PARA RELÉ............................................ -MANGA LED-BR.............................................. -PLUG FÊMEA................................................ | 2.796,00 | ||
| 18/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.796,00 | ||
| 01/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6826/2014 JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795 | 2.796,00 | ||
| TOTAL | 2.796,00 | 2.796,00 | 2.796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
