| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6831 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2014. | 15.881,75 | 15.881,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 2014. | 15.881,75 | ||
| 15/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 15.881,75 | ||
| 15/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.746,90 | ||
| 16/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 14.134,85 | ||
| TOTAL | 15.881,75 | 15.881,75 | 15.881,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 15/12/2014 | 1.746,90 | Lançada | |
| TOTAL | 1.746,90 |
