| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6883 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,EXERCÍCIO 2014....................... | 1.731,78 | 1.731,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,EXERCÍCIO 2014....................... | 1.731,78 | ||
| 19/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.731,78 | ||
| 22/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.731,78 | ||
| TOTAL | 1.731,78 | 1.731,78 | 1.731,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
