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Exercício: 2014
Nome do Credor: PABLO PEREIRA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6887	Data de lançamento:	15/12/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS,ISOLAMENTOS EM GRADES,PAINÉIS DE INFORMAÇÃO E BANNERS DE DIVULGAÇÃO,PARA A REALIZAÇÃO DO MOTO ACAMPAMENTO........... - GRADES METÁLICAS DE ISOLAMENTO........................	4,85	388,00
6.00	- PAINÉIS DE INFORMAÇÃO.................................	132,00	792,00
5.00	- BANNERS 3.00X6.00-BANNER COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA.......................................................	1.268,00	6.340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS,ISOLAMENTOS EM GRADES,PAINÉIS DE INFORMAÇÃO E BANNERS DE DIVULGAÇÃO,PARA A REALIZAÇÃO DO MOTO ACAMPAMENTO........... - GRADES METÁLICAS DE ISOLAMENTO........................ - PAINÉIS DE INFORMAÇÃO................................. - BANNERS 3.00X6.00-BANNER COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA.......................................................	7.520,00
18/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		7.520,00
18/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 53934			150,40
22/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			7.369,60
TOTAL		7.520,00	7.520,00	7.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/12/2014	150,40		Lançada
TOTAL		150,40