| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 6889 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TÉRMINO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............ - FOLHA DE OFICIO A4 COM 10 PCT CADA CAIXA.............. | 140,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TÉRMINO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............ - FOLHA DE OFICIO A4 COM 10 PCT CADA CAIXA.............. | 980,00 | ||
| 22/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 980,00 | ||
| 24/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -980,00 | ||
| 24/12/2014 | -980,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
