| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 6895 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE(ÔNIBUS C/50LUG),PARA REALIZAR UMA VIAGEM CULTURAL AS RUÍNAS DE SÃO MIGUEL,PONTOS CULTURAIS DE SANTO ÂNGELO(CATEDRAL E OUTROS),SÃO NICOLAU E IJUÍ-RS,TOTALIZANDO 575KM DE IDA E VOLTA.A VIAGEM É DESTINADA AOS ALUNOS DO 9°ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL,COMO CULMINÂNCIA DO PROJETO "SÃO MIGUEL DAS MISSÕES"............ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE(ÔNIBUS C/50LUG),PARA REALIZAR UMA VIAGEM CULTURAL AS RUÍNAS DE SÃO MIGUEL,PONTOS CULTURAIS DE SANTO ÂNGELO(CATEDRAL E OUTROS),SÃO NICOLAU E IJUÍ-RS,TOTALIZANDO 575KM DE IDA E VOLTA.A VIAGEM É DESTINADA AOS ALUNOS DO 9°ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL,COMO CULMINÂNCIA DO PROJETO "SÃO MIGUEL DAS MISSÕES"............ | 2.000,00 | ||
| 18/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.000,00 | ||
| 24/12/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -2.000,00 | ||
| 24/12/2014 | -2.000,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
