| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 6896 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE,COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ-RS AO PARQUE AQUÁTICO TAQUARAL EM ARROIO DO TIGRE-RS,NO DIA 18/12/2014.REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV NO CRAS,EM ATIVIDADE CULTURAL E SOCIOEDUCATIVA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA................................................ | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE,COM SAÍDA DE SALTO DO JACUÍ-RS AO PARQUE AQUÁTICO TAQUARAL EM ARROIO DO TIGRE-RS,NO DIA 18/12/2014.REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV NO CRAS,EM ATIVIDADE CULTURAL E SOCIOEDUCATIVA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA................................................ | 400,00 | ||
| 22/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
