| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO O. DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 6915 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS COMPUTADORES DO CRAS,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........ - SWITCH GIGABIT DE 24 PORTAS.10/100/1000 MBPS.OPÇÃO RACK;EQUIPAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE GRÁFICOS,CGI,CAD,OU ARQUIVOS DE MULTIMÍDIA.DETECTOR AUTOMÁTICO DE STATUS DO LINK DE CADA PORTA................. | 597,00 | 597,00 |
| 2.00 | - ADAPTADOR USB WIFI 150MBPS 1 ANTENA................... | 69,10 | 138,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS COMPUTADORES DO CRAS,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........ - SWITCH GIGABIT DE 24 PORTAS.10/100/1000 MBPS.OPÇÃO RACK;EQUIPAMENTO COM DISPONIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE GRÁFICOS,CGI,CAD,OU ARQUIVOS DE MULTIMÍDIA.DETECTOR AUTOMÁTICO DE STATUS DO LINK DE CADA PORTA................. - ADAPTADOR USB WIFI 150MBPS 1 ANTENA................... | 735,20 | ||
| 22/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 735,20 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 735,20 | ||
| TOTAL | 735,20 | 735,20 | 735,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
