| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6932 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS ATIVIDADES E TRABALHOS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL..................................... - CERTIFICADOS COLORIDOS................................ | 2,95 | 885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO NAS ATIVIDADES E TRABALHOS DOS GRUPOS DO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL..................................... - CERTIFICADOS COLORIDOS................................ | 885,00 | ||
| 22/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 885,00 | ||
| 23/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
