| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ ALBERTO GONÇALVES |
| Número do empenho: | 6958 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Berçario Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO PARQUE DE EXPOSI- ÇÕES MUNICIPAL: -CABO CHUMBO 2X1,5MM....................................... | 3,14 | 628,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO PARQUE DE EXPOSI- ÇÕES MUNICIPAL: -CABO CHUMBO 2X1,5MM....................................... | 628,00 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 628,00 | ||
| 16/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6958/2014 LUIZ ALBERTO GONÇALVES - 9901 | 628,00 | ||
| TOTAL | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
