| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIANA ELEUZA LENUZZA PROTTI |
| Número do empenho: | 6961 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 18/12/2014, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA CENTER ESTEEL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº251 DE 17/12/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... | 143,00 | 214,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 18/12/2014, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE CURSO NA EMPRESA CENTER ESTEEL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº251 DE 17/12/2014,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... | 214,50 | ||
| 17/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 214,50 | ||
| 30/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 214,50 | ||
| 31/12/2014 | 55792 | -214,50 | ||
| 03/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2014 MARIANA ELEUZA LENUZZA PROTTI - 11535 | 214,50 | ||
| TOTAL | 214,50 | 214,50 | 214,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
