| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 6971 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS SEGUINTES ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL..................................................... -ANA PAULA BISOGNIN MARTINS(REFERENCIA MÊS OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014).......................... | 832,60 | 2.497,80 |
| 1.00 | -JACIARA TEREZINHA TURCATTI(REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014)..... | 624,45 | 624,45 |
| 1.00 | -THAIS LIMA SEVERO(REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014).............. | 624,45 | 624,45 |
| 1.00 | -VANDERLEIA HERMES CHIELLE(REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014)...... | 832,60 | 832,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO AOS SEGUINTES ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL..................................................... -ANA PAULA BISOGNIN MARTINS(REFERENCIA MÊS OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014).......................... -JACIARA TEREZINHA TURCATTI(REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014)..... -THAIS LIMA SEVERO(REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014).............. -VANDERLEIA HERMES CHIELLE(REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014)...... | 4.579,30 | ||
| 18/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 4.579,30 | ||
| 22/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.579,30 | ||
| TOTAL | 4.579,30 | 4.579,30 | 4.579,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
