| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CTG - POTREIRO GRANDE DE SALTO DO JACUI-RS |
| Número do empenho: | 6991 | Data de lançamento: | 19/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VERBA RELATIVO A AUXI- LIO FINANCEIRO AO CTG POTREIRO GRANDE, REALIZAÇÃO DO 32o. RODEIO CRIOULO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.2135............ | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE VERBA RELATIVO A AUXI- LIO FINANCEIRO AO CTG POTREIRO GRANDE, REALIZAÇÃO DO 32o. RODEIO CRIOULO, CONFORME LEI MUNICIPAL No.2135............ | 10.000,00 | ||
| 29/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 10.000,00 | ||
| 09/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2014 CTG - POTREIRO GRANDE DE SALTO DO JACUI-RS - 9238 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
