Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE ALVES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	705	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO, PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº015/2011, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LIDOVINO FONTON, ONDE ESTÁ INSTALADA A UBS/BAIRRO CRUZEIRO, PELO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE 27/12/2013......................................	1.477,14	17.725,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO, PELA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº015/2011, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LIDOVINO FONTON, ONDE ESTÁ INSTALADA A UBS/BAIRRO CRUZEIRO, PELO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE 27/12/2013......................................	17.725,68
27/02/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
05/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.477,14
25/03/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
26/03/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.477,14
31/03/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
03/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.477,14
08/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
13/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.477,14
30/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
03/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.477,14
30/06/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
02/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.477,14
31/07/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
21/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.477,14
02/09/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
04/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.477,14
09/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
14/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.477,14
03/11/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
06/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.477,14
02/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
04/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.477,14
19/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.477,14
21/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 705/2014 - REF. JANEIRO/2015 JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192			1.477,14
TOTAL		17.725,68	17.725,68	17.725,68
SALDO A PAGAR				0,00