| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7133 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 804,03 | 804,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 804,03 | ||
| 23/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 804,03 | ||
| 20/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7133/2014 INSS - 9672 | 804,03 | ||
| TOTAL | 804,03 | 804,03 | 804,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
