| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 7171 | Data de lançamento: | 24/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS...................................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014................................ | 4.239,00 | 4.239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS...................................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014................................ | 4.239,00 | ||
| 24/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 4.239,00 | ||
| 20/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7171/2014 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736 | 4.239,00 | ||
| TOTAL | 4.239,00 | 4.239,00 | 4.239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
