| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 24/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTEN ÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADO: -FECHADURA EXTERNA C/CILINDRO.............................. | 24,90 | 249,00 |
| 10.00 | -FECHADURA INTERNA SEM CILINDRO............................ | 21,00 | 210,00 |
| 3.00 | -TOMADA T.................................................. | 5,20 | 15,60 |
| 1.00 | -TOMADA EXTERNA............................................ | 4,20 | 4,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTEN ÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINADO: -FECHADURA EXTERNA C/CILINDRO.............................. -FECHADURA INTERNA SEM CILINDRO............................ -TOMADA T.................................................. -TOMADA EXTERNA............................................ | 478,80 | ||
| 30/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 478,80 | ||
| 30/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 478,80 | ||
| TOTAL | 478,80 | 478,80 | 478,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
