| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO O. DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 7201 | Data de lançamento: | 24/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO INTERNA E INSTALAÇÃO DE CABEAMEN TO DE (8) OITO PONTOS DE ACESSO SINAL INTERNET, REDE DE 150 METROS, PARA O TELECENTRO DO BAIRRO CRUZEIROS.............. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO INTERNA E INSTALAÇÃO DE CABEAMEN TO DE (8) OITO PONTOS DE ACESSO SINAL INTERNET, REDE DE 150 METROS, PARA O TELECENTRO DO BAIRRO CRUZEIROS.............. | 360,00 | ||
| 30/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 360,00 | ||
| 30/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
