| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 7206 | Data de lançamento: | 24/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014, VENCIMENTO EM 27/12/2014: -TELEFONE No.(55) 3327-1773................................ | 68,87 | 68,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014, VENCIMENTO EM 27/12/2014: -TELEFONE No.(55) 3327-1773................................ | 68,87 | ||
| 30/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 68,87 | ||
| 30/12/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 68,87 | ||
| TOTAL | 68,87 | 68,87 | 68,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
