| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GWPLOT SERVIÇOS DE PLOTAGENS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 7213 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM CÓPIAS E PLATAGEM PARA PROCESSO LICITATÓRIO,REGULARIZAÇÃO E AVERBAÇÃO DAS ÁREAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E HOSPITAL,CONFORME ESPECIFICADO:.............................................. - PASTA UBS MODELOS(4 ENCARDENAÇÕES,194 IMPRESSÕES A4 P/B,22 IMPRESSÕES A4 COR,14 PLATAGENS)..................... OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMP.N°6733/2014 QUE FOI ANULADO,TROCA DA FONTE DE RECURSO. | 186,10 | 186,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM CÓPIAS E PLATAGEM PARA PROCESSO LICITATÓRIO,REGULARIZAÇÃO E AVERBAÇÃO DAS ÁREAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E HOSPITAL,CONFORME ESPECIFICADO:.............................................. - PASTA UBS MODELOS(4 ENCARDENAÇÕES,194 IMPRESSÕES A4 P/B,22 IMPRESSÕES A4 COR,14 PLATAGENS)..................... OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMP.N°6733/2014 QUE FOI ANULADO,TROCA DA FONTE DE RECURSO. | 186,10 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 186,10 | ||
| 15/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7213/2014 GWPLOT SERVIÇOS DE PLOTAGENS LTDA-ME - 11527 | 186,10 | ||
| TOTAL | 186,10 | 186,10 | 186,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
