| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 7214 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL,ADQUIRIDOS POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO COM O COMAJA/CISA(PROCESSO LICITATÓRIO DO CISA N°96 E 97,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°001 E 002/2014 PEDIDO °003)............................. - ÁCIDO VALPROICO 250mg................................. OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O SUBEMPENHO 1 REF.AO EMPENHO 6050/2014 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO. | 0,16 | 476,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL,ADQUIRIDOS POR INTERMÉDIO DO CONVÊNIO COM O COMAJA/CISA(PROCESSO LICITATÓRIO DO CISA N°96 E 97,MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°001 E 002/2014 PEDIDO °003)............................. - ÁCIDO VALPROICO 250mg................................. OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O SUBEMPENHO 1 REF.AO EMPENHO 6050/2014 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO. | 476,40 | ||
| 29/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 476,40 | ||
| 15/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7214/2014 CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 | 476,40 | ||
| TOTAL | 476,40 | 476,40 | 476,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
