| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 7224 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM MOTOR NO VEÍCULO KOMBI IOW-0413, DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. -INSTALAÇÃO DO MOTOR....................................... | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM MOTOR NO VEÍCULO KOMBI IOW-0413, DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. -INSTALAÇÃO DO MOTOR....................................... | 700,00 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 700,00 | ||
| 14/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7224/2014 GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO - 8044 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
