| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
| Número do empenho: | 7230 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,CONFORME TERMO ADITIVO N°100/2014 AO TERMO DE PARCERIA,CLÁUSULA SEGUNDA.................................. | 56,90 | 56,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,CONFORME TERMO ADITIVO N°100/2014 AO TERMO DE PARCERIA,CLÁUSULA SEGUNDA.................................. | 56,90 | ||
| 30/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 56,90 | ||
| 21/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2014 INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE - 11271 | 56,90 | ||
| TOTAL | 56,90 | 56,90 | 56,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
