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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7236 Data de lançamento: 29/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EFETUAR REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINA DO ABAIXO: -ALVENARITE................................................ 3,85 3,85
4.00 -BANDEJA DE PINTURA........................................ 7,30 29,20
3.00 -RODA-FORRO PVC............................................ 23,00 69,00
6.00 -BARRA DE TRILHO........................................... 28,30 169,80
5.00 -CANALETA LARGA............................................ 13,20 66,00
5.00 -BISNAGA................................................... 3,90 19,50
1.00 -BROCA VIDEA 3MM........................................... 4,00 4,00
2.00 -BROCA VIDEA 6MM........................................... 8,00 16,00
1.00 -BROCA VIDEA 8MM........................................... 11,20 11,20
2.00 -BROCHA PEQUENA............................................ 7,20 14,40
10.00 -BUCHA DE 6MM.............................................. 0,10 1,00
10.00 -BUCHA DE 8MM.............................................. 0,12 1,20
2.00 -CADEADO 35MM.............................................. 15,00 30,00
8.00 -CADEADO 20MM.............................................. 10,00 80,00
1.00 -CADEADO 25MM.............................................. 11,00 11,00
1.00 -CAIXA CD EXTERNO 30AMP.COM TOMADA......................... 33,00 33,00
1.00 -CAIXA SIFONADA 150........................................ 18,20 18,20
1.00 -SACO DE CAL EXTRA = 20KG.................................. 11,40 11,40
4.00 CANALETA SIST. X LARGA..................................... 11,00 44,00
2.00 -CANO PVC 25MM............................................. 13,60 27,20
1.00 -CANTONEIRA L.............................................. 2,10 2,10
2.00 -CAP ROSCÁVEL 1/2"......................................... 1,60 3,20
1.00 -CHUVEIRO ELÉTRICO......................................... 132,00 132,00
10.00 -CIMENTO COLA ACI.......................................... 8,90 89,00
3.00 -COLA CANO 17GR............................................ 4,00 12,00
10.00 -CONECTOR. ARJ 45.......................................... 35,00 350,00
3.00 -CAIXA 2X4................................................. 2,00 6,00
3.00 -DISJUNTOR 25AMP........................................... 14,00 42,00
1.00 -ELETRODUTO 1/2" CORRUGADO................................. 5,50 5,50
3.00 -ESTICADOR DE 12M.......................................... 4,20 12,60
14.00 -FECHADURA INTERNA 21MM.................................... 29,80 417,20
12.00 -FIO FLEXIVEL 4MM.......................................... 2,90 34,80
40.00 -FIO INTERNET.............................................. 2,00 80,00
10.00 -FIO TELEFONE PLASTICHUMBO................................. 4,20 42,00
3.00 -FITA CREPE................................................ 7,10 21,30
2.00 -FITA ISOLANTE 10M......................................... 4,20 8,40
4.00 -FITA VEDA ROSCA 10M....................................... 4,60 18,40
8.00 -FITA ZEBRADA.............................................. 28,00 224,00
60.00 -FOLHAS DE BRASILIT 4MM = 0,60X2,44CM...................... 12,36 741,60
11.00 -GANCHO 8MM................................................ 1,65 18,15
1.00 -INTERRUPTOR DUPLO......................................... 9,90 9,90
1.00 -INTERRUPTOR SIST X........................................ 9,90 9,90
1.00 -JOELHO 90 ESG. 50MM....................................... 4,95 4,95
13.00 -JOELHO 1/2" SOLD.......................................... 1,85 24,05
5.00 -JOELHO 50 - ESGOTO........................................ 4,90 24,50
4.00 -JOELHO 90 ESGOTO 100MM.................................... 5,90 23,60
6.00 -JOELHO 90 SOLD. 20X1/2"................................... 1,95 11,70
3.00 -JOELHO ROSCA.............................................. 1,95 5,85
1.00 -JUNÇÃO Y ESGOTO 40........................................ 5,90 5,90
8.00 -LAMPADA 44W............................................... 33,00 264,00
1.00 -LINHA DE PESCAR 0,100..................................... 11,50 11,50
0.50 -LIXA AMARELA.............................................. 4,20 2,10
1.00 -LIXA D`AGUA............................................... 1,90 1,90
12.00 -LUVA 1/2" SOLD. 20X1/2"................................... 1,90 22,80
20.00 -PARAFUSO DE 8MM........................................... 0,10 2,00
4.00 -PARAFUSO DE FIXAÇÃO....................................... 4,80 19,20
200.00 -PARAFUSO TELHEIRO......................................... 0,72 144,00
3.00 -PINCEL 1/2"............................................... 4,95 14,85
1.00 -PISO DE PI4 2M............................................ 14,50 14,50
1.00 -PLUG MACHO................................................ 4,50 4,50
1.00 -PREGO 12X12............................................... 13,20 13,20
2.00 -REGISTRO ESPERA 1/2"...................................... 9,90 19,80
1.00 -REGISTRO SOLD. 20......................................... 14,30 14,30
1.00 -REJUNTE COLAFIX SILICONIZADO.............................. 9,90 9,90
2.00 -REJUNTE CINZA............................................. 3,70 7,40
2.00 -REPARO PARA TORNEIRA...................................... 1,90 3,80
1.00 -ROLO ESPUMA............................................... 17,20 17,20
1.00 -SIFÃO..................................................... 10,90 10,90
7.00 -SOLVENTE.................................................. 11,10 77,70
1.00 -SUPORTE DE LOUÇA.......................................... 7,90 7,90
8.00 -TAMPO CEGO................................................ 3,80 30,40
4.00 -T 1/2" SOLDÁVEL 20........................................ 1,95 7,80
1.00 -T 100MM................................................... 13,90 13,90
2.00 -T 50 ESGOTO............................................... 6,20 12,40
14.00 -TERMINAL.................................................. 4,20 58,80
2.00 -TINNER.................................................... 17,10 34,20
5.00 -TINTA ACRÍLICA VERDE - 18L................................ 204,00 1.020,00
1.00 -TINTA ESMALTE AZUL - 3.600ML.............................. 83,00 83,00
2.00 -TINTA ESMALTE BRANCA - 3.600ML............................ 83,00 166,00
1.00 -TINTA ESMALTE VERDE - 3.600ML............................. 83,00 83,00
1.00 -TINTA ESMALTE VERMELHO - 3.600ML.......................... 83,00 83,00
1.00 -TOMADA 20AMP. EMBUTIR..................................... 9,80 9,80
1.00 -TOMADA EXTERNA............................................ 9,80 9,80
1.00 -TOMADA SIST. X SIMPLES.................................... 9,80 9,80
2.00 -TOMADA TELEFONE........................................... 10,90 21,80
2.00 -TOMADA SIST.X DUPLA....................................... 10,90 21,80
1.00 -TORNEIRA DE COZINHA....................................... 95,00 95,00
5.00 -TORNEIRA PRETA 1/2"....................................... 3,90 19,50
2.00 -TUBO 1/2" SOLDÁVEL........................................ 13,20 26,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EFETUAR REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINA DO ABAIXO: -ALVENARITE................................................ -BANDEJA DE PINTURA........................................ -RODA-FORRO PVC............................................ -BARRA DE TRILHO........................................... -CANALETA LARGA............................................ -BISNAGA................................................... -BROCA VIDEA 3MM........................................... -BROCA VIDEA 6MM........................................... -BROCA VIDEA 8MM........................................... -BROCHA PEQUENA............................................ -BUCHA DE 6MM.............................................. -BUCHA DE 8MM.............................................. -CADEADO 35MM.............................................. -CADEADO 20MM.............................................. -CADEADO 25MM.............................................. -CAIXA CD EXTERNO 30AMP.COM TOMADA......................... -CAIXA SIFONADA 150........................................ -SACO DE CAL EXTRA = 20KG.................................. CANALETA SIST. X LARGA..................................... -CANO PVC 25MM............................................. -CANTONEIRA L.............................................. -CAP ROSCÁVEL 1/2"......................................... -CHUVEIRO ELÉTRICO......................................... -CIMENTO COLA ACI.......................................... -COLA CANO 17GR............................................ -CONECTOR. ARJ 45.......................................... -CAIXA 2X4................................................. -DISJUNTOR 25AMP........................................... -ELETRODUTO 1/2" CORRUGADO................................. -ESTICADOR DE 12M................................. 5.530,40
31/12/2014 Liquidação de empenho nesta data 5.530,40
14/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7236/2014 PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 10217 5.530,40
TOTAL 5.530,40 5.530,40 5.530,40
SALDO A PAGAR 0,00