| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7248 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIAPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.......................... -BOLSA BRANCA ALVEJADA 55CM X 70CM......................... | 2,95 | 590,00 |
| 200.00 | -BOLSA BRANCA NÃO ALVEJADA 55CM X 70CM..................... | 2,90 | 580,00 |
| 250.00 | -DETERGENTE PARA LOUÇA COM GLICERINA FRASCO 500ML.......... | 1,60 | 400,00 |
| 200.00 | -ESFREGÃO DE AÇO........................................... | 0,75 | 150,00 |
| 50.00 | -ISQUEIRO A GÁS............................................ | 3,50 | 175,00 |
| 55.00 | -VASSOURA DE PALHA GRANDE.................................. | 14,90 | 819,50 |
| 55.00 | -VASSOURA DE NYLON......................................... | 8,90 | 489,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIAPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.......................... -BOLSA BRANCA ALVEJADA 55CM X 70CM......................... -BOLSA BRANCA NÃO ALVEJADA 55CM X 70CM..................... -DETERGENTE PARA LOUÇA COM GLICERINA FRASCO 500ML.......... -ESFREGÃO DE AÇO........................................... -ISQUEIRO A GÁS............................................ -VASSOURA DE PALHA GRANDE.................................. -VASSOURA DE NYLON......................................... | 3.204,00 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.204,00 | ||
| 14/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7248/2014 SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS - 10438 | 3.204,00 | ||
| TOTAL | 3.204,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
