| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVOLUTTO AUTO POSTO LTDA. |
| Número do empenho: | 7255 | Data de lançamento: | 30/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.01 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COM- BUSTÍVEL (GASOLINA) NO VEÍCULO GOL DE PLACAS IRX-6827, LOTA DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SERVIÇO NA CIDADE DE IJUÍ-RS................................................. | 3,41 | 170,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COM- BUSTÍVEL (GASOLINA) NO VEÍCULO GOL DE PLACAS IRX-6827, LOTA DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SERVIÇO NA CIDADE DE IJUÍ-RS................................................. | 170,28 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 170,28 | ||
| 12/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7255/2014 EVOLUTTO AUTO POSTO LTDA. - 11538 | 170,28 | ||
| TOTAL | 170,28 | 170,28 | 170,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
