| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GLAUCIA CASTILHOS BERLT |
| Número do empenho: | 726 | Data de lançamento: | 20/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC.DE SAÚDE E UBS... -COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 180ML COM 100 UNIDADES CADA.. | 2,59 | 25,90 |
| 50.00 | -DETERGENTE LAVA LOUÇA 500ML............................... | 1,30 | 65,00 |
| 10.00 | -ESPONJA DE AÇO............................................ | 1,40 | 14,00 |
| 40.00 | -PANO DE CHÃO SACO CRU..................................... | 2,21 | 88,40 |
| 5.00 | -RODO DE BORRACHA COM CABO................................. | 5,49 | 27,45 |
| 50.00 | -SABÃO EM PÓ............................................... | 5,25 | 262,50 |
| 100.00 | -SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS COM 10 UNIDADES.............. | 1,67 | 167,00 |
| 30.00 | -SAPOLIO LIQUIDO........................................... | 2,60 | 78,00 |
| 10.00 | -VASSOURA DE NYLON......................................... | 4,66 | 46,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC.DE SAÚDE E UBS... -COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 180ML COM 100 UNIDADES CADA.. -DETERGENTE LAVA LOUÇA 500ML............................... -ESPONJA DE AÇO............................................ -PANO DE CHÃO SACO CRU..................................... -RODO DE BORRACHA COM CABO................................. -SABÃO EM PÓ............................................... -SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS COM 10 UNIDADES.............. -SAPOLIO LIQUIDO........................................... -VASSOURA DE NYLON......................................... | 774,85 | ||
| 07/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 774,85 | ||
| 03/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 774,85 | ||
| TOTAL | 774,85 | 774,85 | 774,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
