| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 7263 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSER- TO DE PNEU E PARA LAVAGEM DO VEÍCULO UNO DE PLACAS IQB-1924 CONFORME DISCRIMINADO: -CONSERTO DE PNEU.......................................... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM .................................................. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSER- TO DE PNEU E PARA LAVAGEM DO VEÍCULO UNO DE PLACAS IQB-1924 CONFORME DISCRIMINADO: -CONSERTO DE PNEU.......................................... -LAVAGEM .................................................. | 40,00 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 40,00 | ||
| 19/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7263/2014 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
