| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7277 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REF.AOS 21,06% SOBRE O VALOR DA RECISÃO DE CONTRATO DE LEONI DE SOUZA,CPF Nº993.438.350-00................................. | 317,16 | 317,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REF.AOS 21,06% SOBRE O VALOR DA RECISÃO DE CONTRATO DE LEONI DE SOUZA,CPF Nº993.438.350-00................................. | 317,16 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 317,16 | ||
| 22/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2014 INSS - 9672 | 317,16 | ||
| TOTAL | 317,16 | 317,16 | 317,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
