| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 7282 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO,FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E DEMAIS PARÂMETROS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS ENTRE AS PARTES.................................................. - PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO,NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 | 40.740,00 | 40.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO,FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E DEMAIS PARÂMETROS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS ENTRE AS PARTES.................................................. - PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO,NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 | 40.740,00 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 40.740,00 | ||
| 15/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7282/2014 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (SALTO DO JACUI RS) - 11493 | 40.740,00 | ||
| TOTAL | 40.740,00 | 40.740,00 | 40.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
