| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA |
| Número do empenho: | 7283 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 163556.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,FORNECIMENTO DE INSUMOS,EXCETO PAPEL,E MANUTENÇÃO TOTAL DAS MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL....... -PAGAMENTO REF.NFE Nº114(AUTENCIDADE 0185810000120708 PARA CONSULTA SITE DA PREF.CANDELÁRIA RS)....................... (OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 4233/2014 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO).................................. | 0,03 | 4.906,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,FORNECIMENTO DE INSUMOS,EXCETO PAPEL,E MANUTENÇÃO TOTAL DAS MÁQUINAS REPROGRÁFICAS PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL....... -PAGAMENTO REF.NFE Nº114(AUTENCIDADE 0185810000120708 PARA CONSULTA SITE DA PREF.CANDELÁRIA RS)....................... (OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 4233/2014 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE,PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO).................................. | 4.906,68 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 4.906,68 | ||
| 14/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7283/2014 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - 11023 | 4.906,68 | ||
| TOTAL | 4.906,68 | 4.906,68 | 4.906,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
