| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEONI DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7295 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, ABAIXO RELACIONADAS:. - SALÁRIO 200 HORAS........................................ | 1.506,00 | 1.506,00 |
| 1.00 | - FÉRIAS PROPORCIONAIS 15 DIAS............................. | 753,00 | 753,00 |
| 1.00 | - FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/3................................. | 250,99 | 250,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | EMPENHO REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, ABAIXO RELACIONADAS:. - SALÁRIO 200 HORAS........................................ - FÉRIAS PROPORCIONAIS 15 DIAS............................. - FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/3................................. | 2.509,99 | ||
| 31/12/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.509,99 | ||
| 31/12/2014 | Estorno de empenho nessa data | -1.506,00 | ||
| 31/12/2014 | Anular de emepnho nessa data | -1.506,00 | ||
| 16/01/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2014 LEONI DE SOUZA - 11428 | 2.509,99 | ||
| 16/01/2015 | Anulação de pagamento por pagamento à maior. | -1.506,00 | ||
| TOTAL | 1.003,99 | 1.003,99 | 1.003,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 31/12/2014 | 135,54 | Lançada | |
| TOTAL | 135,54 |
