| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MOLDUTECK ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 747 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO KAVO UNICK, DO SETOR ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -CONSERTO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, REFLETOR, CONSERTO DE DOIS CONTRA ÂNGULOS, TROCA DE DOIS ESTOFAMENTOS, REVISÃO COMPRESSOR, BOMBA A VÁCUO............ | 3.260,00 | 3.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO KAVO UNICK, DO SETOR ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... -CONSERTO DE DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, REFLETOR, CONSERTO DE DOIS CONTRA ÂNGULOS, TROCA DE DOIS ESTOFAMENTOS, REVISÃO COMPRESSOR, BOMBA A VÁCUO............ | 3.260,00 | ||
| 27/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.260,00 | ||
| 27/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 7252 | 163,00 | ||
| 07/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.097,00 | ||
| TOTAL | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/02/2014 | 163,00 | Lançada | |
| TOTAL | 163,00 |
