| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
| Número do empenho: | 765 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - ESTRESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO PEATE/RS - ANO 2012. PROCESSO 013531-1900/13-4. | 68,70 | 68,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO PEATE/RS - ANO 2012. PROCESSO 013531-1900/13-4. | 68,70 | ||
| 24/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 68,70 | ||
| 25/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 68,70 | ||
| TOTAL | 68,70 | 68,70 | 68,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
