| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 792 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 2.009,21 | 2.009,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2014. | 2.009,21 | ||
| 24/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.009,21 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3,04 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 578,62 | ||
| 24/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 180,82 | ||
| 25/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.246,73 | ||
| TOTAL | 2.009,21 | 2.009,21 | 2.009,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BERS - Consignados | 24/02/2014 | 578,62 | Lançada | |
| INSS | 24/02/2014 | 180,82 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 24/02/2014 | 3,04 | Lançada | |
| TOTAL | 762,48 |
