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Exercício: 2014
Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concurso
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPARTILHADA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA S/Nº DE 08/11/2013......... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013......................	29.882,22	29.882,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPARTILHADA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA S/Nº DE 08/11/2013......... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013......................	29.882,22
24/01/2014	Liquidação de empenho nesta data		29.882,22
24/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5916			1.494,11
24/01/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 5915			3.287,04
03/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			25.101,07
TOTAL		29.882,22	29.882,22	29.882,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	24/01/2014	3.287,04		Lançada
ISS	24/01/2014	1.494,11		Lançada
TOTAL		4.781,15