| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 24/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 421,93 | 421,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2014 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 421,93 | ||
| 24/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 421,93 | ||
| 19/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 421,93 | ||
| TOTAL | 421,93 | 421,93 | 421,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
