| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO LEONEL BARBOSA |
| Número do empenho: | 929 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.REF.PGTO.DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO LEONEL BARBOSA, NO DIA 17/02/2014, EM VIAGEM A SERVIÇO A CRUZ ALTA-RS. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | EMP.REF.PGTO.DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PAULO LEONEL BARBOSA, NO DIA 17/02/2014, EM VIAGEM A SERVIÇO A CRUZ ALTA-RS. | 30,00 | ||
| 25/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 30,00 | ||
| 25/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
