| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 959 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO...... -COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA CONFORME EDITAL.... | 2.795,00 | 8.385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO...... -COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA CONFORME EDITAL.... | 8.385,00 | ||
| 18/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 8.385,00 | ||
| 04/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.385,00 | ||
| TOTAL | 8.385,00 | 8.385,00 | 8.385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
