| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 963 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE,PARA SALA DE VACINA CENTRAL................... -TONNER COMPÁTIVEL 85A..................................... | 98,00 | 588,00 |
| 3.00 | -TONNER ORIGINAL 85A....................................... | 269,00 | 807,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE,PARA SALA DE VACINA CENTRAL................... -TONNER COMPÁTIVEL 85A..................................... -TONNER ORIGINAL 85A....................................... | 1.395,00 | ||
| 31/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.395,00 | ||
| 02/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.395,00 | ||
| TOTAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
