| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 98 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -189 LITROS DE GASOLINA (VEÍCULO VW/GOL IND-7931)......... | 582,57 | 582,57 |
| 1.00 | -40 LITROS DE GASOLINA (MÁQUINA ROÇADEIRA MAQ-0095)....... | 122,80 | 122,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2013,PELOS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -189 LITROS DE GASOLINA (VEÍCULO VW/GOL IND-7931)......... -40 LITROS DE GASOLINA (MÁQUINA ROÇADEIRA MAQ-0095)....... | 705,37 | ||
| 10/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 705,37 | ||
| 31/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 705,37 | ||
| TOTAL | 705,37 | 705,37 | 705,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
